在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：
您好，17年有一科目未挂辅助核算，在18年期初时将该科目挂上辅助核算，18年结转期初时导致数据结转不正确，现在要返回17年修改，将科目挂上辅助核算，请问17年所有涉及该科目的凭证都要先删除吗？17年该科目的期初要先清零，挂上辅助核算后再填上期初余额吗？请问有没有修改步骤？以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好，正在查看，请稍等！
您好，科目可以按年度保存，由于17年数据已经完成，由于18年科目的辅助核算和17年不一致，结转肯定不正确，建议18年期初余额手工调整，如果17年会计科目挂辅助核算，17年这个科目的凭证都需要补录辅助核算，否则会造成对账不平，如果涉及其他模块生成的凭证，需要在对应模块查询凭证中修改，如果已经结账需要反结账，固定资产，薪资等模块反结账会清空数据，所以不建议在17年调整，建议备份账套再操作。
发表评论