在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
在总账结转中将财产损溢结转到主营业务成本用对应结转,现实余额为0,期末余额在贷方,这个结转如何操作,谢谢以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好!请问是所有损益类科目都要结转吗?全部都结转到主营业务成本中吗?分别挂了什么辅助核算呢?
是资产类的待处理财产损溢结转到损益类的主营业务成本,待处理财产损溢期末科目在贷方,用对应结转现实余额为0
您好!对应结转的话只能结转的是期末余额,不能结转发生的哦
期末余额在贷方,这个如何结转
您好!直接在转账定义处设置转出和转入科目,然后再到转账生成去结转,选择对应的凭证去结转呢
对应结转现实余额为0,不能生成凭证
您好!查看一下余额表这个科目的余额是为0了吗?前面的凭证都记账了吗?这个只能结转的是余额,不能按发生额结转呢
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