在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：
如何将资产类的其他应收款的二级科目借款结转到负债类的应付职工应酬按部门结转以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好！请问这两个科目是末级科目吗？是否有辅助核算的呢？
是末级科目，有辅助核算，结转就是按辅助核算结转
您好！在和您确认一下辅助核算是一致的吗？如果是一致的话建议可以使用自定义转账的方式去处理呢，具体流程建议您可以查看一下我们用友服务文库中的2017u8听我说-总账哦~
公式如何设置，取数不正确
您好！请问是要按余额结转还是按发生结转？两个科目的辅助核算是否一致？
余额
辅助科目一直
比如 贷方： 借支款-400 借方：应付职工薪酬-400
您好！设置自定义转账，转出的科目录入一下，设置公式的时候可以将公式设置成QM，然后点击下一步，选择具体科目，然后转入科目录入一下，公式也是设置成QM，公式也是取一样的科目试试
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