自定义结转如何设置辅助核算结转，公式如何设置

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

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您好，辅助核算结转，不需要单独的特殊设置，您正常的使用公式即可， 比如 QM FS,，，设置好公式后，科目有辅助核算的，系统会自动按照辅助核算的记录进行结转。。。

现在我把资产类借支款结转到负债类的应付职工薪酬，取数借支款正常，应付职工薪酬读取的是应付职工薪酬的数据，不是借支款的数据

那你公式，借贷方分别用的是什么公式，借支款的公式正常不用看， 关键是应付职工薪酬的公式， 按照你的要求， 应付职工薪酬的公式，设置和 借支款的公式一样就可以了 。。

借支款取数正确，应付职工薪酬读取的数据是当月发生的数据，是不是没法结转比如 借：职工应付薪酬-400 贷：借支款-400这种情况

这样的公式是都读取各自的数据。结转凭证后出现凭证不平，不知道这样咋解决

怎么会这么设置公式呢， 这样哪里叫结转， 您就这样去操作， 借贷公式都用 借支款的公式就可以了 。。。

科目也用借支款的科目吗

是这样设置吗

是滴，就是这样。。再去生成一个凭证看下，因为结转，其实单方需要结转的科目设置公式取数即可，另外一方分录同步一致即可。。

可以帮忙设置一下吗，怎么设置都没法结转过去

这样的设置，结转这样，下一步分录如何设置。如何同步