从上年结转而来的数据，该科目两年的辅助核算一致，都是供供

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

从上年结转而来的数据，该科目两年的辅助核算一致，都是供供应商往来，结转时也没有错误科目和无对应记录，但是结转后试算平衡，但对账不平，在明细处点了汇总以后，对账不平少了两行，金额也发生了变化，但还是不平，这个是怎么回事啊？用友U8 13.0

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，您这样的情况如果您方便的话而且不要求有明细的话，建议您做好账套备份对这个科目做清零的操作，重新录入期初余额，如果不方便建议做好账套备份重新结转。

您好，重新结转过三次，都和这个结果一样，重新录入期初的话，原来的期初删除不掉，直接提示是上年结转的无法删除

您好，实现在明细中录入负数再点击清理。

您好，正在确认，请稍后。