从上年结转而来的数据，该科目两年的辅助核算一致，都是供供

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

从上年结转而来的数据，该科目两年的辅助核算一致，都是供供应商往来，结转时也没有错误科目和无对应记录，但是结转后试算平衡，但对账不平，在明细处点了汇总以后，对账不平少了两行，金额也发生了变化，但还是不平，这个是怎么回事啊？用友U8 13.0 重新结转结果还是内样，然后删除现有的也不行，直接提示是上年结转的不能删除

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，建议您做好账套备份手工调整看下，如果不方便调整建议您isd提交处理。

您说的调整是调整什么呢？是在期初当中先用负数都抵消掉再重新录入吗？又或是在数据库里做什么操作呢？

您好，就是在如果您这个科目挂了往来的辅助核算您就在往来明细账补录数据，或者录入负数数据在到期初余额界面点击这个科目点击清零，重新录入。

清零也是不行的，因为说该科目余额不为零

您好，您要先在期初余额中录入相应的负数数据。