应付详细核算,同一个供应商不同科目如何调整余额

 admin   2019-04-15 18:18   164 人阅读  0 条评论

用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:

应付详细核算,同一个供应商不同科目如何调整余额

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你好,请问您要生成什么凭证调整?

借,应付账款原材料,贷应付账款周转材料

这两个科目都是受控科目是吗?如果是的话,之前是否有做什么单据造成某个科目有余额?

您好,如果都是受控科目,之前的账也都没有问题的话,要生成这张凭证,可以先做一张应付单,生成:借:中间科目 贷应付账款-周转材料,再做一张付款单,生成;借:应付账款-原材料 贷:中间科目,在将这两张单据合并制单即可。

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