应付详细核算，同一个供应商不同科目如何调整余额

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

你好，请问您要生成什么凭证调整？

借，应付账款原材料，贷应付账款周转材料

这两个科目都是受控科目是吗？如果是的话，之前是否有做什么单据造成某个科目有余额？

您好，如果都是受控科目，之前的账也都没有问题的话，要生成这张凭证，可以先做一张应付单，生成：借：中间科目 贷应付账款-周转材料，再做一张付款单，生成;借：应付账款-原材料 贷：中间科目，在将这两张单据合并制单即可。