请教老师一个业务问题：现在查出来一笔错账，当时要做某个单

在用友U8erp软件的其他中碰到如下问题：

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红冲，再生成一张正确的

麻烦老师说的具体一点

你好， 当时是录入了什么单据？现在要调整的话，需要生成什么凭证？这两个科目都是受控科目吗？

当时录成了应收单，本来是要录预收账款的收款单的。都是受控的。现在要把原来做错的应收款调到预收款里，是同一单位

您好，可以先做一张红字应收单，科目还是预收账款，冲抵之前的账，在做红票对冲，在重新录入一张正确的科目的应收单，生成凭证即可。

老师，是17年的账出了问题，现在应收款挂着那家单位的应收款11198，要把这笔 金额调到预收款中。就是要减少账上的应收款，增加预收款

您好，两个科目都是受控科目吧？是的话：建议先做一张应收单，生成凭证：借：预收，贷：中间科目 在做一张收款单，生成 ：借：中间科目 贷：应收账款，将这两张单据合并制单即可生成：借：预收 贷：应收。