在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：
发生额余额表某个科目里面的明细账，发现4月份和5月份的结转凭证联查不到原始单据，但同时发现7月份有张结转凭证，里面的金额恰好就是4+5月份联查不到原始单据的凭证的金额，点开7月份那张凭证，联查原始单据，里面的单据是4-5月份的单据，这样就重复了，怎么办呢以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好，您4-5月份的结转凭证是总账直接填制的吗？您可以看下，7月的结转凭证联查到4+5月份的单据，现在您看，总账对账是平的吗？
不是，4、5月的结转凭证是存货核算模块的，联查不到原始单据，7月份本身有7月的结账凭证，然后7月份多了另外一张结账凭证，金额是4、5月份的合计金额，点7月份那张多余的凭证，联查单据是联查到4、5月份的单据的
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