2017年的帐调整过后，存货核算模块，只有12月结不了账

在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题：

2017年的帐调整过后，存货核算模块，只有12月结不了账，提示“尚有已全部暂估报销的单据未进行处理，不能进行12月的期末处理”，但是我们的凭证不是根据供应链生成的，所以一直会有这个提示，这要怎么处理？

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，在存货核算-记账-结算成本处理里面全选仓库，勾选上未全部结算完成的勾选，进去之后全选处理下

你好，请问结完账以后会直接影响2018年的期初数据么？

您好，您重新结转的话，现在17年年末的数据会重新结转到18年期初，会覆盖之前的期初数据