在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题：
采购发票在10月份已经结算，11月份发现金额开错，红字冲回，红字发票怎么和原来的入库单结算？，在手动结算列表里没有入库数据的，不能冲回结算，怎么继续开具正确的蓝字发票？以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好，红字发票无法和之前的入库单结算，1：您做红字入库单然后开红票，然后做蓝字入库单开正确的蓝票结算
2：不做红字入库单；用错误的红字发票和正确的蓝字发票做手工结算，然后在存货核算做入库调整单
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