在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：
之前发货收款都已完成 8月客户退货 我就冲的应收款 9月应收余额还在借方 因为有没收到的货款 到10月货款已全部收回 我的应收余额就变成贷方了 我就做的预收冲应收 冲到借方 可是11月我做汇兑损益 自动出来的金额 还在应收科目 正好这月还有对这家的销售 我就等着做完销售和汇兑损益 准备接着做预收冲应收 把金额都调到预收里 可是不让我做 就这个情况 我应该怎么办呢 我不能让应收预收两边都有余额
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您好，这个提示说明没有单据，您查看原单据核销了多少金额，是否还有单据余额。是否预收冲应收没有制单。或者没有计提汇兑损益导致
退货款那笔和销售那笔之间没有核销 可以核销吗 预收现在冲不了应收 上个月可以 这个月不让冲了 汇兑损益这个月我已经计提完了
可以核销。您看看单据有余额么，如果有余额可以做核销
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