在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题：
用友U813.0销售发票上月开错 需作废重开，红字发票应怎操作（是参照蓝字发票还是发货单？）以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好，若原来是参照发货单开票的话，您可参照原来的发货单蓝字生成退补的红字销售发票；查询条件中是否显示已执行完的单据选择是；退补标志请您在单据格式设置中表体栏目将退补标志显示出来；
那么重新做蓝字发票 还是参照之前的发货单蓝字吗？
您好，是的；参照原来的发货单蓝字生成退补的蓝字销售发票；
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