在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题：
请问老师，前几个月有个换票业务，原先的销售专用发票要换成新的，货不用换，但是当时做了红字的退补销售专用发票，本该也做一张蓝字退补正确金额的发票，但是由于操作员的失误，做成了正常的发票，存货以销售发票结算成本，导致存货核算中出现结存负数，请问这该如何修改呢？以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好，您的问题正在确认，请稍等！
您好，建议您做一张正常的红字发票，红冲之前的蓝字正常的销售发票；若之前正常的销售发票是没有生成销售出库单的话，此时建议您操作前取消勾选销售选项的销售生成出库单；后续发票复核自动生成的发货单将其关闭，不生成红字销售出库单；再去做一张退补的蓝字销售发票；
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