固定资产结账时提示不平，发现总账原值取的是固定资产的期初

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，结账的时候的对账需要凭证记账后才纳入计算。只要固定资产和总账对账界面对账一致即可。

老师你好，我就是对账也是不一致的

对账界面也不一致？只是总账的数据不累加？您检查一下对账科目是否正确，是否勾选了按资产类别设置缺省科目。

老师我们固定资产的凭证是这么做的，在固定资产做了卡片，直接在总账中做手工凭证，累计折旧折旧之后根据金额也在总账中做手工凭证，当现在是我总账做了固定资产的凭证，但是在固定资产界面他依然取得是期初值而不是累计值，累计折旧也是一样，未勾选按资产类别设置折旧科目

固定资产与总账对账不平，1、先检查总账固定资产科目凭证是否记账；2、请将对账不平的截图贴上来，那样很容易就能找到问题了

不在固定资产模块，手工做的凭证也是可以取到数据的，双击对账不平的界面查看对账记录看看有没有明细可以确定原因。如果对账科目是对的，勾选包含未记账凭证也不行，建议提交问题具体查看分析

您好，您的问题我们正在协调人员处理，请稍等！