在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：
本月发现之前有供应商重复录入了，并且也生成了应付凭证，反结账太麻烦，是否有其他方式调整呢？以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好，您是说供应商档案中供应商多录了，还是单据多录入了呢？若是供应商档案多了的话，您可备份账套，供应商档案可做并户的；若是单据多录入了，可做红字单据红冲的；
是供应商多录了，并且两个供应商编码都生成了业务单据和对应的凭证，这个也可以合并供应商吗？
您好，是可以的；并户后系统只存在一个供应商；之前的单据也会变成留下来的那个供应商；请您备份账套再去操作，并户不可逆；
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