在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题：
我们公司是2017年12月1日正式切换启用的供应链管理，在业务处理过程中发现几个问题，咨询怎么处理： 1、我们公司在上线前把前期的采购订单和入库单都补录了系统，财务也做挂了应付暂估，并挂项目辅助核算（比如甲项目，有A\\B\\C 3个供应商）；现在2018年收到A供应商开具的发票后，采购在供应链模块做了发票； 我审核记账后生成的凭证如下借：库存 ，应交增值税-进项税额 贷：应付账款； 我现在需要把2017年应付暂估的凭证冲回去，但是原暂估凭证是包含多个供应商的暂估金额； 我无法直接冲销。 这种情况，有没有合适的处理方案。 2、发现公司目前存货核算模块，系统配置的出库调整单对应的会计科目不可理； 比如，我们公司有形态转换的处理（同一个仓库间的物料转换），期末处理之后，出库调整单生成的凭证：竟将差异计入了主营业务成本。 个人认为不太合理，因为不是因发货出库导致的差异，不应计入主营业务成本。 请予以核实一下，系统配置是否合理。以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好，1：您的暂估，有在系统里面做对应3个供应商的的期初采购入库单吗？有的话，参照对应的入库单去生成发票就可以，结算之后在存货核算做结算处理，系统就会生成3个供应商的回冲暂估；如果没有做3个供应商的期初入库单，建议您手工做凭证在总账冲销
2：您好，这个科目是您公司在对方科目那边设置的，您可以根据您公司的实际科目去科目设置里面调整的呢
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