在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：
请问供应商开来了一个单独的红字采购发票，我如何核销？以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好！如果是录入了红字的采购发票的话，要和红字的付款单做核销，红字的付款单就是在付款单据录入的界面，右上角选择收款单去处理，然后再去做核销即可
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