在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题：
有一笔很久以前的我方退货，红字采购入库单已经做了，因对方一直未开具红字发票给我方，所以一直没有在系统中录入，现对方明确说不给我方开红字发票了，请问在系统中应该如何操作呢，谢谢老师以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好，您的问题正在确认，请稍等！
您好，抱歉久等了，若后续不在开票的话，比如蓝字入库单100，蓝字发票100；红字入库单-20；此时红字入库单与蓝字入库单结算20；后续入库单与发票结算，入库单的可结算数量是80，发票数量是100，所以请您输入合理数量20；再去结算；
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