在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
老师想问下,固定资产系统对账时,累计折旧科目和总账对账的结果是有差异,固定资产的借方和总账的借方金额有差异,是什么原因呢?是不是因为有录入原始卡片的问题?谢谢以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好!请确认一下是期初有差异还是本期发生有差异,如果是期初的话是录入原始卡片的原因,可能是录入了原始卡片没有在总账中录入凭证,如果是本期有差异的话是可能是因为资产增加了但是没有生成凭证,您这边也可以双击点开明细去查看一下具体不平的原因哦~
您好,您的问题正在协调人员处理,请稍等!
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