固定资产做了部门转移的变动单，调整了几十条记录，但是在计

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

固定资产做了部门转移的变动单，调整了几十条记录，但是在计提折旧之后，提示累计折旧对账不平，明细如图，所有的部门转移变动单都没有生成凭证，只有这三条记录显示有问题

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，请稍后。

您好，这是正常的情况，代表一个部门减少累计折旧和原值，另一个部门增加累计折旧和原值，而部门转移是不需要生成凭证的，所以总账中没有该条记录，这种情况不要看发生额是否正确，看余额平不平就可以。下月对账不会有该问题。