新购固定资产,录入了卡片,本月已计提折旧(借固定资产贷累

 admin   2019-04-16 21:47   151 人阅读  0 条评论

用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:

新购固定资产,录入了卡片,本月已计提折旧(借固定资产贷累计折旧),但是新增卡片没有在固定资产模块生成凭证,而是在总账中直接录入的凭证,借固定资产贷现金,对账时就提示对账不平,不平原因是总账中录入了凭证,这时怎么回事呢?

以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html

您好,这张卡片是本月录入的吗?

是本月录入的,也勾选了当月计提折旧

这张卡片没有在固定资产生成凭证,是否有删除制单记录?是否已经对该制单记录生成了凭证,重复生成了凭证。到资产对账中勾选科目,勾选包含总账系统未记账记录后查看,对账结果是否是平衡的。如果不平衡,您截图发过来看看。

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