用友U8 12.5版本 ，总账应收应付， 如下图1，使用

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

用友U8 12.5版本 ，总账应收应付， 如下图1，使用的多年账业务 ，如图2，库存商品一级科目下设了4个二级科目，还有应付往来核算。 如图3，年初余额 库存商品一级数和明细数 不一致。 如图四 余额表里的 ，库存商品一级数和明细数合计也不一致 什么情况呢？？

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，经查看您的截图，发现期初余额一级科目是下面二级科目的两倍。建议使用一级科目录入凭证，看凭证是否可以保存，如果可以保存，需要到isd 中提交问题，具体分析。如果不可以保存，建议反结账，反记账，到1月，在重新记账后，在看看，如果还是对不上，也需要到isd中提交问题，具体分析看看。

做凭证的时候只能选择明细科目，不可能选择一级的，我试过了。

您好，正常情况选择一级科目是会弹出提示：不是末级科目，如果您用一级科目也保存上了，说明是有问题的。如果您试了，没有保存成功，该问题建议反结账，反记账，重新记账后在操作，如果还是不行的话， 需要到isd中提交问题，我们具体分析看看，谢谢。

账表固定资产，应收应付，从12月到1月四个模块都要反结账，反记账吗？还是只需要总账？

您好，看您的截图：01和02科目都是非受控的。一般是在总账中使用，这种情况只需要反结账总账就可以了。与其他模块无关。

您好，正在协调人员为您处理，请稍等！