在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：
财务供应链基础模块，付款的时候要给供应商一张支票，在应付管理模块和出纳模块应该怎么操作？要用到出纳管理中的票据管理。付款的时候分录为：借：应付账款 贷：银行存款以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好，可以到应付模块录入一张付款单生成该凭证，在到出纳管理中的收支操作中，付款操作-供应商付款-业务付款中选择单据，点登账，系统自动生成一笔日记账。跟您之前问的一样操作，只不过一个应收模块，一个应付模块。
那出纳管理模块的票据管理不用做任何操作么？因为上面有领用和报销的操作
因为我们要用到票据管理，那这块应该怎么操作呢
您好，经测试，先到票据管理中录入票据，领用票据，系统会自动生成一笔日记账，在到收支操作中的支付供应商，出纳付款，选中日记账，点生单，系统自动生成一张付款单即可。
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