用友U812.5 由于并帐 增加了某个客户的应收，结果核

在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，正在确认，请稍后。

您好，您说的并账是指应收模块做应收冲应收吧？如果是的话，并账后，一个客户的应收款减少，另一个增加，核销时，也是选择转入的客户做核销，单据上还是之前的客户。

已经核销结账了咋办？

您现在要做什么操作？取消核销吗？如果是的话，当时核销是否有生成凭证，如果没有生成凭证，那么已经结账了也可以取消核销，取消操作中勾选包含已结账月份在操作即可。如果已经生成凭证了，那么跨月不能取消核销。建议反结账回去调整。要不然做两张红字单据，在做核销，在重新录入正确蓝字单据。

两张红字单据

是？不太明白。

您好，您后续有重新提交该问题，已经回复您了，请查看，谢谢。