您好，固定资产模块上月有一个凭证分录录错了，因上月已经出

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，上月的凭证分录是什么？

您好，是借：累计折旧和固定资产净值，贷：固定资产，但是累计折旧和固定资产净值对应的金额反了，想要在本月修改过来，请问要怎么操作？会不会造成上月对账不平？

您好，本月找到这张凭证点冲销，系统自动生成一张红字的凭证冲抵上月的账，之后可以在对该制单任务重新制单，生成正确的凭证。需要注意的是，该冲销凭证如果做错了是不能删除，修改的，所以操作前做好账套备份。