在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
通过实施导航工具导入原始固定资产档案,当月计提时,折旧清单都是空的,并且下月再计提也是一样的。如果当月手动增加原始单据,不录入累计折旧金额,本月计提折旧清单有TEST1的折旧金额,如果也录入了累计折旧金额,折旧清单也不包含TEST1.这个是怎么回事呢?系统导入表格的时候,系统自动计算出了累计折旧金额。如图所示,00011是导入的卡片,TEST1是手动录入的原始卡片。折旧方法选择的是平均年限法二以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,平均年限法二的计算公式为:([月初原值]-[月初累计减值准备金额]+[月初累计转回减值准备金额]-[月初累计折旧]-[月初净残值])/([使用年限]-[已计提月份]) 。查看您第一账截图,原值-累计折旧=净残值,也就说明已经提完折旧了,本月不计提折旧是正常的,第二张图:因为您累计折旧是0,所以还会在继续计提折旧,这也是正常的。
但是第一张图的方式,第二个月计提折旧时,折旧的清单依然是空的,这个是怎么回事呢?
因为已经计提完折旧了。
谢谢!找到问题了,导入时候没有录入残值率,导致系统默认所有固定资产都已经计提折旧完了。
好的呢,问题解决了就好。您客气了。
您好,您的问题正在协调人员处理,请稍等!
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