请问一下，总账期初对账不平，但是应收应付期初余额是平的，

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

请问一下，总账期初对账不平，但是应收应付期初余额是平的，总账期初余额的辅助期初余额（原币金额没有数据）和期初往来明细（原币金额有数据），这个要怎么调啊？

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，请稍后。

您好，反结账，反记账到期初，到期初余额中，点汇总到辅助明细，在试算，对账，平衡即可。