固定资产启用第一个月，在计提折旧生成凭证前，与总账对账是

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

固定资产启用第一个月，在计提折旧生成凭证前，与总账对账是平的。但是本月计提折旧生成凭证后，借固定资产贷累计折旧，就出现如图不平提示，这是怎么回事呢？

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，按照提示，检查：是不是没有录入原始卡片，或者在总账期初余额中没有录入科目的期初余额。

原始单据是由实施工具导入的，总账期初余额中也录入了科目的期初余额，录入完之后对账是平的。但是当月计提折旧生成凭证之后再对账就不平了。对账时勾选了包含未记账凭证

折旧凭证正常生成：借：费用类科目 贷：累计折旧，而不是借：固定资产科目，谢谢。