请问一下，现在2018月12月份总账启用了调整期功能，明

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，需要反结账，反记账回去录入凭证在录入调整期凭证，19.01月期初余额肯定与上年不一致，就看您到时候修改的科目是否有辅助核算，没有的话，可以直接到19.01月期初余额直接修改金额与上年一致，如果有辅助核算的话，在本年没有增加新的科目，没有修改科目的辅助核算的前提下，可以做好账套备份，到期初余额界面点结转即可。操作前一定做好账套备份。