本月末结转完成后，主营业务收入有借方余额，金额为上月总收

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，您查看上月主营业务收入科目是否有余额，该科目是损益科目，正常是需要结转到本年利润科目中。

上个月没有余额

上月没有余额， 本月该科目也要转到本年利润科目中。是否已经做了期间损益结转？查看科目明细账，是否发生额就等于上月发生额。

10月份的主营业务收入结转到本年利润以后没有余额，11月的主营业务收入结转后有借方余额，借方余额的数字是10月的发生额

您好，可以先到转账定义中，先删除右上角的本年利润科目，在退出软件，重新登录，在到转账定义中增加本年利润科目后，在到转账生成中，选择期间损益，勾选包含未记账凭证，按科目+辅助项+自定义项展开，在试一下。如果以上方法不行的话，可以在ISD中提交问题，具体分析。

您好，您的问题正在协调人员处理，请稍等！