在对账的时候发现10月份的对账是正确的但是11月份对账错

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，是否有修改100201科目的辅助核算，如果没有修改过，上月是平的，说明问题出现在本月，建议反记账，重新记账试一下，还是不行的话，可以考虑将涉及到100201科目的凭证，删除重新录入，如果不想重新录入，可以在isd中提交问题，我们具体分析看下，谢谢。