你好，请问多收了客户的款怎么做，收款单和发票核销，然后怎

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，收款客户的钱做了一张收款单，与发票核销后，如果多了钱，要退回去，可以做一张红字的受苦单，在收款单录入界面点付款单，在点增加就是红字收款单，录入后，将这张红字收款单与之前的蓝字收款单做红票对冲即可。核销是在核销处理，手工核销中选择客户过滤出单据，输入本次结算金额，点确定即可。

你好，我这个多收的不退回，打算下次发生业务时进行抵扣，这个应该怎么做？

您好，您后续有重新提交该问题，已经回复您了，请查看，谢谢。

您好，您的问题正在协调人员处理，请稍等！