在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题：
老师好，采购业务中总账暂估应付款科目的余额与未开发票的入库单总金额不一致，没有未结算的发票和未制单的凭证，这个科目目前已有的凭证全部自动生成金额没有手工干预，请问下一步该怎么检查问题？以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好，请您检查存货核算的入库汇总表，选择已记账单据，汇总依据按对方科目汇总，单据类型选择采购业务相关的单据，后续查看该入库汇总表的金额是否与总账的应付暂估金额是否一致；同时查看暂估材料余额的余额是否与总账的一致；
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