固定资产与总账对账不平衡，累计折旧差了一个月

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，请问上月是否对账平衡，如果平衡，请查看本月的累计折旧凭证是否生成，是否已经记账。