上月的发票开错了，客户要求退票重开，但是不退货，请问怎么

在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，若是销售发票的话，您可参照原来的发货单生成退补的红字销售发票，后续再参照发货单生成蓝字退补的销售发票；查询条件中执行完未关闭显示为是再去过滤；

若是采购的话，请您参照订单生红字采购发票，再参照订单生成蓝字采购发票；若之前入库单与发票已结算，请您在存货核算中做入库调整单；

发货单参照过了，没办法参照

您好，是可以的；发货单未关闭的情况下，查询条件中执行完未关闭显示为是再去过滤；

如果发货单已关闭了呢

您好，发货单关闭的话，请您打开发货单再去参照发货单生成退补的发票；

再次参照发货单生成的发票数量为零，手动输入数量，提示累计开票数量和发货单的数量要一致

您好，请您在发票的单据格式设置，显示模板的表体栏目将退补标志显示出来，后续参照发货单生成发票时，退补标志选择退补；

再根据发货单生成蓝字发票，数量是零，发货单数量3000，我手动输成4000也可以，没法控制开票数量的呢

您好，退补发票，数量不会控制，也不影响库存数量；