在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题:
以前参照期初采购入库单做了采购发票,现在想红冲这张发票应该怎么做?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,请稍等
采购入库与发票结算了吗,若没有直接手工做红字回冲,然后红蓝发票结算。若已经结算建议退货开红票。
退货如何做
直接做红字入库,参照入库开红票结算,后续再录入蓝字入库单
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