在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题：
请问老师，我存货核算的销售成本核算方式是按发出商品核算，销售业务类型都是普通销售。现在有一个问题，客户只下了销售订单，我们还没有生产，也没有发货出库，客户要求要开销售发票给他，客户也把货款付了，那我们在系统上也要开票形成应收，但是还没有发货出库，发票怎样生成？处理方式可以是这样吗：直接做一张退补的销售发票，等到正真发货出库时，再做一张红字的销售发票对冲掉，发货出库时才生成发货单跟出库单和发票。这样做可以吗？会有什么影响吗？以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好，这样是可以的，退补发票不会影响成本或其他，只影响您的应收。
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