用友U8如何处理预付款先开票的业务?开票后确认收入，后期

在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，您先开票去应收去确认，应收，生成发货单下月审核，后续在出库就可以了。或者用退补发票做，下月正常做销售业务，再开红字退补发票回冲。