在用友U8erp软件的其他中碰到如下问题：
用友U8 13.0，财务供应链连用，暂估方式采用“单到回冲”。之前月份不来票，采购入库单生成的凭证为：借：原材料 贷：应付暂估款。后期确认供应商不开具采购发票了，供应商的钱也不要了。想把供应商的应付暂估红冲掉，生成凭证。借：应付暂估 贷：营业外收入。请问应该如何处理？以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好，您开一张金额为0的发票去结算，后续回冲，若您要这样做凭证会对账不平。
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