您好，请问一下固定资产和总账原值对账不平，因为录入了原始

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

您好，请问一下固定资产和总账原值对账不平，因为录入了原始卡片，在总账里做了凭证，对账的时候就是期初有差异，但是期末是对的，但是现在结账的时候提示固定资产和总账对账不平，怎么回事？

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，正在查看，请稍后。

您好，查看您的截图，固定资产：期末是平等，是正常情况，因为录入了原始卡片，固定资产模块体现在期初余额，但是原始卡片是直接在总账中录入的凭证，所以总账中体现在借方，这是正常的，只要保证期末是平的就可以。 累计折旧科目不平，查看折旧计提是否还没有生成凭证。

已经生成了，就是总账有点差异，不平衡，如果是这样那就没问题

嗯，建议对账时，勾选科目，勾选包含未记账凭证后在查看，看您截图是累计折旧不平，结账界面又是平的。如果确实累计折旧科目是平的，那么该问题是正常的情况，正常结账即可。