你好，请问，出纳管理模块，18年12月份现金日记账跟银行

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

你好，请问，出纳管理模块，18年12月份现金日记账跟银行日记账已经过账，12月份也结账了，然后登录19年进行开账跟结账。但是发现18年出纳模块有些数据还没做好，返回去做数据了。现在18年数据做好，也过账，结账了，19年点结转提示如图，这样的话要怎么操作

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，正在确认， 请稍后。

你好，怎么说

您好，这种情况，不能在开账，结转了。建议到出纳管理的账户中，对账户暂停后，点击期初余额，手工调整期初余额与上年账户一致，保证调整后余额是平的就可以了。