用友U8销售发票开错了，客户要求重开。但是不退货，请问怎

在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，如果不涉及到数量错误，根据原来的发货单做红字发票，发票表体有个栏目“退补标志”选择“退补”，然后再做蓝字的也选退补。

不能直接红冲吗？参照发货单生成的红字发票，数量是零，需要手动输，没有把发货开票数量开放出来，再参照发货单生成蓝字发票数量也是零，而且数量输入超过发货单的数量都可以，这完全没控制到

只能做退补的，要不然就得退货。