在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
总帐里面的应收账款做了客户辅助核算和部门辅助核算,这样就可以看到,这个部门的这个客户的账龄情况,但是现在部门调整了,总帐也需要进行部门调整,但是调整完账龄就从新开始计算了,有没有什么处理方法以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,做了部门调整是什么意思?修改了部门名称?还是凭证上的部门修改了?您现在的需求是:让账龄还要计算以前的旧部门?
原来这个客户的应收账款挂在A部门负责,现在需要调整为B部门负责,但是账龄需要延续,不能清0重算
您好,该科目不是受控科目吧?只是在总账中做的凭证的话,需要反结账,反记账,将所有涉及到该科目的部门都修改为B部门,否则无法在分析之前的数据。如果有应付模块,也需要反结账,反记账,做应收冲应收,冲到B部门,才可以,否则无法查看到包含之前部门的数据。
您好,请稍等,正在协调人员处理
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