用友U812.5 一开始预付款，是直接在总账里做的。20

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，预收账款科目增加两个末级科目，第一个末级科目不受控于应收，第二个末级科目受控于应收系统，应收中就使用第二个受控科目。

那期初余额呢？

您好，建议您的期初就直接结转数据，可以不用更改。

您的意思是，我现在预收帐款科目的余额直接接转到2019年度后，就不用其他设置，直接在应收里做2019年客户的预收款就可以了吗？

您好，是的，2019年就使用第二个末级科目维护辅助核算。