在12月年度结账，应付管理结账时出现上面的提示。点“是”

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

在12月年度结账，应付管理结账时出现上面的提示。点“是”后，出现了一张凭证，这张凭证导致了我们余额表上出现了借方数。由于其他应付款，这个科目2018年没有发生业务，现在想把该科目的借方金额修复平，由于借方金额与贷方金额一样。请问要怎么处理？

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，问题正在查看，请稍后。

您好，那您根据凭证联查单据，或查看应付核销明细中，这两笔应付是做的什么操作生成的，操作先制单。