应付模块12月结账提示，为什么会有这提示？要怎么处理？

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

应付模块12月结账提示，为什么会有这提示？要怎么处理？

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，您上传的图片看没有显示，方便描述下您的提示吗？

提示:存在不同科目单据的冲销情况需要制单，否则会造成卸载后与总账对账不平，是否处理

您好，借贷分录不一样的冲销需要制单，否则也可能导致对账不平。