请问应收12月结账提示如图，什么情况

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

请问应收12月结账提示如图，什么情况

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，如果冲销了借贷科目不一致，需要生成凭证。

那请问是不是借贷方科目一致，就可以不理他？这里说的卸载后是什么意思谢谢

您好，选择方式为数据卸出时会导致卸载不出去。如果一致，您也可以不用生成凭证。