在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
客户有出纳和总账两个模块,如果出纳模块只做日记账,不生成凭证。月末和年结能否正常结账以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,总账有凭证,日记账可以不制单。做好账套备份,手工建立2019年会计期间,或者是任一模块月结后系统自动生成2019年会计期间,然后19年1月1号登录U8,总账期初余额界面点击开账,将会计科目带过来,等18年12月全部模块月结后总账期初余额界面点击结转;出纳这边新年度登录后点击开账结转就可以了。
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