在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
请问一下,17年做过一笔付给供应商A的付款单,预付款4800,没有发票,凭证:借:预付 贷:银行存款;18年的时候这边A供应商又把这笔款退回来了,现在系统里做了一笔红字的收款单,凭证是借:预付(红字)借:银行存款,其实这样操作是对的吧?但是明细账这里是这样的,应该没有关系的吧?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,问题正在查看,请稍后。
您好,可以,录入的红字收款单和收款单做核销即可。
红字的收款单已经录入过了,是18年3月份录入的,12月份可以录入收款单吗,然后这笔收款单不生成凭证,是吗?
你好,是这样的吗
您好,收款单也生成凭证,核销如果借贷分录一样可以不用生成凭证。
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